Responsabilités du poste
Faire la conciliation de compte fournisseurs pièces :
-Sortir les listes de comptes payables et vérifier avec les états de compte des fournisseurs
-Expliquer les écarts, demander les copies manquantes, etc.
-Faire la liaison avec certains employés de d’autres départements
Préparer les chèques et application des crédits fournisseurs :
-Appliquer les crédits et bâtir le paiement
Faire le rapport de facturation du Service à la clientèle :
-Extraire la facturation transférée dans le système
-Balancer et trouver les écarts s’il y a lieu
Vérifier les réclamations et les états de comptes des fournisseurs
Faire l’entrée des réclamations de l’entrepôt
Vérifier les crédits-fournisseurs avec les réclamations de nos divisions :
-Vérifier les crédits et balancer avec la réclamation
-Faire approuver les différences par les acheteurs
-Consolider les crédits avec les réclamations appropriées
Faire des réclamations pour les rabais volume :
-Faire les réclamations à la suite des demandes des acheteurs
-Faire les réclamations à la réception des documents de crédits
-Faire approuver par les acheteurs
Effectuer tous les scans nécessaires des pièces justificatives pour le service et archiver
Toutes autres tâches liées à l’emploi
-Mandat temporaire d’environ 3 mois
-Horaire du lundi au vendredi de 8h à 17h
-Poste en présentiel
Compétences recherchées :
-Diplôme collégial en comptabilité
-2-3 années d’expérience dans un poste similaire
-Bilinguisme
-Maîtrise de la suite MS Office (très bonne notion d’Excel)
-Maîtrise des logiciels comptables
-Personne rigoureuse, autonome, minutieuse, rapide et efficace
-Capacité de communication et sens de l’écoute pour trouver des solutions de paiement
-Aptitudes pour le travail en équipe
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